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Na janela do lado direito Altere o estado clicando em “Enviar para Reconciliação” | Na janela do lado direito Altere o estado clicando em “Enviar para Reconciliação” | ||
Na janela seguinte selecione Reconciliar | Na janela seguinte selecione Reconciliar (Tem disponivel menu de Ajuda neste novo separador) | ||
Revisão das 10h31min de 22 de junho de 2015
Inserção de faturas para reconciliação com bens inventariados
O registo de faturas pode ser feito manualmente ou importado automaticamente do sistema de contabilidade.
Registo Manual de facturas
Os bens constantes em cada fatura devem ser lançados por linhas de bens iguais.
Deve ser colocado o valor unitário por bem. No caso da quantidade de bens ser superior a um o sistema calcula o valor final.
Ao concluir a inserção de dados da fatura, deve validar se o valor total da fatura que inseriu é o que consta do documento suporte.
Reconciliação de faturas
Selecione a fatura que pretende reconciliar colocando-se em cima da linha correspondente
Na janela do lado direito Altere o estado clicando em “Enviar para Reconciliação”
Na janela seguinte selecione Reconciliar (Tem disponivel menu de Ajuda neste novo separador)
